Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4601 |
Data de lançamento: |
22/05/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS - AÇÕES DE SAÚDE BUCAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
219 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
4.873,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2024 |
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
4.873,30 |
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28/05/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme DANFE Nº 1/73272; |
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2.234,90 |
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06/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4601/2024
PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS LTDA - 86936 |
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2.234,90 |
TOTAL |
4.873,30 |
2.234,90 |
2.234,90 |
SALDO A PAGAR |
2.638,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.