Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: REGIS TALES KAUFMANN GONCALVES DOS SANTOS MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4617 |
Data de lançamento: |
24/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
PODA DE ÁRVORES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
194 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE CORTE E PODA DE ÁRVORES EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE EM DECORRÊNCIA DO TEMPORAL. |
0,00 |
10.830,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2024 |
SERVIÇOS DE CORTE E PODA DE ÁRVORES EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE EM DECORRÊNCIA DO TEMPORAL. |
10.830,00 |
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| 13/06/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 20; |
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10.830,00 |
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| 20/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4617/2024
REGIS TALES KAUFMANN GONCALVES DOS SANTOS MEI - 87160 |
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10.830,00 |
| TOTAL |
10.830,00 |
10.830,00 |
10.830,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
