Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4635 |
Data de lançamento: |
24/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
TESTES RÁPIDOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
205 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
Teste rápido Influenza + COVID (Combo) validade 15/03/2026 |
26,90 |
13.450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2024 |
Teste rápido Influenza + COVID (Combo) validade 15/03/2026 |
13.450,00 |
|
|
| 11/06/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/55; |
|
13.450,00 |
|
| 17/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4635/2024
SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS LTDA - 88190 |
|
|
13.450,00 |
| TOTAL |
13.450,00 |
13.450,00 |
13.450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
