Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELOA DA ROSA MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4639 |
Data de lançamento: |
27/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE DE DOAÇÕES ENCHENTES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
267 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DOAÇÕES PARA AS CIDADES DE SANTA MARIA, CANOAS, SÃO LEOPOLDO E VACARIA ATINGIDAS PELAS ENCHENTES. |
0,00 |
7.652,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2024 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DOAÇÕES PARA AS CIDADES DE SANTA MARIA, CANOAS, SÃO LEOPOLDO E VACARIA ATINGIDAS PELAS ENCHENTES. |
7.652,00 |
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| 04/06/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/5; |
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7.652,00 |
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| 04/06/2024 |
LIQUIDADO POR MARCELO WEIMER VALLADARES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/5; |
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7.652,00 |
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| 04/06/2024 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-7.652,00 |
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| 06/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4639/2024
ELOA DA ROSA MEI - 84692 |
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7.652,00 |
| TOTAL |
7.652,00 |
7.652,00 |
7.652,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
