Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2024 |
ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES PREF FOLHA MAIO/2024 |
2.355,53 |
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| 27/05/2024 |
LIQUIDADO CFE FOLHA MÊS DE MAIO 2024 |
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2.355,53 |
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| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Junta de Serviço Militar |
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28,24 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Junta de Serviço Militar |
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52,42 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Junta de Serviço Militar |
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378,96 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Junta de Serviço Militar |
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401,11 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Junta de Serviço Militar |
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949,69 |
| 29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 4647/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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545,11 |
| TOTAL |
2.355,53 |
2.355,53 |
2.355,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
