Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NIWTON SOARES FIAD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
465 |
Data de lançamento: |
18/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS NATAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
JANTARES PARA OS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NO NATAL ESPERANAÇA. |
0,00 |
7.711,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2024 |
JANTARES PARA OS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NO NATAL ESPERANAÇA. |
7.711,20 |
|
|
| 18/01/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 890/51131459; |
|
7.711,20 |
|
| 25/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 465/2024
NIWTON SOARES FIAD - 2023 |
|
|
7.711,20 |
| TOTAL |
7.711,20 |
7.711,20 |
7.711,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
