| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 4678 | Data de lançamento: | 27/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO | ||||
| Unidade: | CONTROLE INTERNO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES PREF FOLHA MAIO/2024 | 2.216,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES PREF FOLHA MAIO/2024 | 2.216,22 | ||
| 27/05/2024 | LIQUIDADO CFE FOLHA MÊS DE MAIO 2024 | 2.216,22 | ||
| 27/05/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Dep. Geral de Fiscalização | 1.979,32 | ||
| 29/05/2024 | Pagamento de Empenho 4678/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 236,90 | ||
| TOTAL | 2.216,22 | 2.216,22 | 2.216,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 27/05/2024 | 1.979,32 | Lançada | |
| TOTAL | 1.979,32 |
