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Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	4684	Data de lançamento:	27/05/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MAIO/2024	0,00	3.564,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2024	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MAIO/2024	3.564,31
27/05/2024	LIQUIDADO CFE FOLHA MÊS DE MAIO 2024		3.564,31
27/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO AO PARTIDO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Secretário(a)			69,82
27/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Secretário(a)			235,32
27/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Secretário(a)			388,67
29/05/2024	Pagamento de Empenho 4684/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.870,50
TOTAL		3.564,31	3.564,31	3.564,31
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
DESCONTO DE PARTIDO-PROP.	27/05/2024	69,82		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	27/05/2024	235,32		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE	27/05/2024	388,67		Lançada
TOTAL		693,81