Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DOUGLAS FONTANA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
471 |
Data de lançamento: |
18/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
ALIMENTAÇÃO - REEMBOLSO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REEMBOLSO AO PREFEITO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16,17/01/2024 PARA REUNIÕES SOBRE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. |
0,00 |
285,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2024 |
REEMBOLSO AO PREFEITO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16,17/01/2024 PARA REUNIÕES SOBRE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. |
285,85 |
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| 18/01/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE Nº 108477, 63936 E 63935. |
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285,85 |
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| 26/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 471/2024
DOUGLAS FONTANA - 64984 |
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285,85 |
| TOTAL |
285,85 |
285,85 |
285,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
