Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4719 |
Data de lançamento: |
27/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho ref. Auxílio Doença mês: PREF FOLHA MAIO/2024 |
0,00 |
147,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2024 |
Empenho ref. Auxílio Doença mês: PREF FOLHA MAIO/2024 |
147,25 |
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| 27/05/2024 |
LIQUIDADO CFE FOLHA MÊS DE MAIO 2024 |
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147,25 |
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| 29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 4719/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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147,25 |
| TOTAL |
147,25 |
147,25 |
147,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
