Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNDAP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4745 |
Data de lançamento: |
27/05/2024 |
Tipo de empenho: |
CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS |
Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE PESSOAL |
Função: |
Previdência Social |
Subfunção: |
Previdência Especial |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FUNDAP PATRONAL REF. MES PREF FOLHA MAIO/2024 |
0,00 |
451,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2024 |
FUNDAP PATRONAL REF. MES PREF FOLHA MAIO/2024 |
451,63 |
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27/05/2024 |
LIQUIDADO CFE FOLHA MÊS DE MAIO 2024 |
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451,63 |
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03/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4745/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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451,63 |
TOTAL |
451,63 |
451,63 |
451,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.