Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2024 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MAIO/2024 |
12.711,79 |
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| 27/05/2024 |
LIQUIDADO CFE FOLHA MÊS DE MAIO 2024 |
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12.711,79 |
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| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO AO PARTIDO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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321,74 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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473,35 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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1.148,99 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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2.141,45 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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5.191,22 |
| 29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 4799/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.435,04 |
| TOTAL |
12.711,79 |
12.711,79 |
12.711,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
