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Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	4817	Data de lançamento:	27/05/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa:	3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES PREF FOLHA MAIO/2024	0,00	1.793,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2024	ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES PREF FOLHA MAIO/2024	1.793,25
27/05/2024	LIQUIDADO CFE FOLHA MÊS DE MAIO 2024		1.793,25
27/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			1.392,87
29/05/2024	Pagamento de Empenho 4817/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			400,38
TOTAL		1.793,25	1.793,25	1.793,25
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	27/05/2024	1.392,87		Lançada
TOTAL		1.392,87