Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AGROPEC MARIA ELOISA BETTIO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
482 |
Data de lançamento: |
18/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREGOS E LONAS PARA USO DA SECRETARIA. |
0,00 |
647,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2024 |
PREGOS E LONAS PARA USO DA SECRETARIA. |
647,00 |
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| 18/01/2024 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme DANFE Nº 1/261; |
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647,00 |
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| 25/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 482/2024
AGROPEC MARIA ELOISA BETTIO EIRELI - 52379 |
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647,00 |
| TOTAL |
647,00 |
647,00 |
647,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
