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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	4833	Data de lançamento:	27/05/2024
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	13 SALARIO PREF FOLHA MAIO/2024	0,00	872,31

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2024	13 SALARIO PREF FOLHA MAIO/2024	872,31
27/05/2024	LIQUIDADO CFE FOLHA MÊS DE MAIO 2024		872,31
27/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Contratados			105,87
29/05/2024	Pagamento de Empenho 4833/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			766,44
TOTAL		872,31	872,31	872,31
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	27/05/2024	105,87		Lançada
TOTAL		105,87

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