Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4886 |
Data de lançamento: |
27/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA MAIO/2024 |
0,00 |
4.142,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2024 |
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA MAIO/2024 |
4.142,81 |
|
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| 27/05/2024 |
LIQUIDADO CFE FOLHA MÊS DE MAIO 2024 |
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4.142,81 |
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| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS |
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2.718,48 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS |
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1.424,33 |
| TOTAL |
4.142,81 |
4.142,81 |
4.142,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-ASPS |
27/05/2024 |
2.718,48 |
|
Lançada |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - ASPS |
27/05/2024 |
1.424,33 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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4.142,81 |
|
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