Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4945 |
Data de lançamento: |
27/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCICIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA MAIO/2024 |
0,00 |
2.867,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2024 |
INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA MAIO/2024 |
2.867,57 |
|
|
| 27/05/2024 |
LIQUIDADO CFE FOLHA MÊS DE MAIO 2024 |
|
2.867,57 |
|
| 14/06/2024 |
EMPENHADO A MAIOR |
|
-1.140,30 |
|
| 14/06/2024 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-1.140,30 |
|
|
| 24/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4945/2024
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 |
|
|
1.727,27 |
| TOTAL |
1.727,27 |
1.727,27 |
1.727,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
