Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2024 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MAIO/2024 |
1.698,93 |
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| 27/05/2024 |
LIQUIDADO CFE FOLHA MÊS DE MAIO 2024 |
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1.698,93 |
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| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: TEA - CENTRO DE AUTISMO - Cargos em Comissão |
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43,52 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO AO PARTIDO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: TEA - CENTRO DE AUTISMO - Cargos em Comissão |
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101,94 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: TEA - CENTRO DE AUTISMO - Cargos em Comissão |
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306,56 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: TEA - CENTRO DE AUTISMO - Cargos em Comissão |
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832,35 |
| 29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 4947/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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414,56 |
| TOTAL |
1.698,93 |
1.698,93 |
1.698,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
