MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MAIO/2024
0,00
3.397,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2024
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MAIO/2024
3.397,86
27/05/2024
LIQUIDADO CFE FOLHA MÊS DE MAIO 2024
3.397,86
27/05/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Departamento de Expediente e Patrimônio
63,27
27/05/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO AO PARTIDO, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Departamento de Expediente e Patrimônio
203,88
27/05/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Departamento de Expediente e Patrimônio
613,12
29/05/2024
Pagamento de Empenho 4991/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.517,59
TOTAL
3.397,86
3.397,86
3.397,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
