Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
SERVIÇO DE POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O ANO DE 2024. |
30.000,00 |
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| 02/01/2024 |
Conforme Fatura Nº 2594049810; |
|
30,50 |
|
| 17/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 260267845; |
|
155,25 |
|
| 19/01/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
REF JANEIRO
|
|
|
155,25 |
| 19/01/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5/2024 - REF. JANEIRO/2024
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 77381 |
|
|
30,50 |
| 29/01/2024 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 2607680249; |
|
34,50 |
|
| 29/01/2024 |
REF JANEIRO 2024
|
|
|
34,50 |
| 30/01/2024 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 2608950583; |
|
10,80 |
|
| 31/01/2024 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 2609465887; |
|
19,55 |
|
| 01/02/2024 |
REF JANEIRO 2024
|
|
|
10,80 |
| 02/02/2024 |
REF JANEIRO 2024
|
|
|
19,55 |
| 07/02/2024 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 2613181199; |
|
36,40 |
|
| 08/02/2024 |
REF FEVEREIRO 2024
|
|
|
36,40 |
| 15/02/2024 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 2618598814; |
|
17,25 |
|
| 20/02/2024 |
ref fevereiro 2024
|
|
|
17,25 |
| 21/02/2024 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 2620694572; |
|
69,00 |
|
| 01/03/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
36,40 |
|
| 05/03/2024 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 2626832598; |
|
22,00 |
|
| 05/03/2024 |
ref março
|
|
|
36,40 |
| 06/03/2024 |
ref março 2024
|
|
|
22,00 |
| 08/03/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. |
|
17,25 |
|
| 11/03/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
34,50 |
|
| 12/03/2024 |
REF FEVEREIRO 2024,
|
|
|
69,00 |
| 13/03/2024 |
REF MARÇO
|
|
|
34,50 |
| 22/03/2024 |
REF MARÇO 2024
|
|
|
17,25 |
| 26/03/2024 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 2637541068; 2638453264; |
|
51,75 |
|
| 27/03/2024 |
REF MARÇO
|
|
|
51,75 |
| 01/04/2024 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 2640635726; |
|
17,25 |
|
| 02/04/2024 |
|
|
|
17,25 |
| 03/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 264211758; |
|
41,65 |
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| 11/04/2024 |
REF MARÇO 2024
|
|
|
41,65 |
| 26/04/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Recibo Nº 2654403787; |
|
19,05 |
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| 07/05/2024 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 2658317344; |
|
193,05 |
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| 09/05/2024 |
REF MAIO
|
|
|
193,05 |
| 13/05/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. |
|
19,05 |
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| 15/05/2024 |
REF MAIO
|
|
|
19,05 |
| 16/05/2024 |
REF ABRIL
|
|
|
19,05 |
| 22/05/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Cupom Fiscal Nº 2665275840; |
|
35,58 |
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| 23/05/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 266779877; |
|
21,60 |
|
| 24/05/2024 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 2665275840; |
|
|
35,58 |
| 27/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 266779877; |
|
|
21,60 |
| 04/06/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme Fatura Nº 2673355144; |
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18,05 |
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| 18/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 268095714; |
|
34,75 |
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| 20/06/2024 |
REF JUNHO
|
|
|
34,75 |
| 24/06/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5/2024 - REF. Conforme Fatura Nº 2673355144;
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 77381 |
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18,05 |
| 25/06/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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40,90 |
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| 27/06/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
REF JUNHO |
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|
40,90 |
| 05/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 269229668; |
|
24,00 |
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| 09/07/2024 |
REF JULHO
|
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|
24,00 |
| 15/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 269738423; |
|
19,05 |
|
| 16/07/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
REF JULHO
|
|
|
19,05 |
| TOTAL |
30.000,00 |
1.019,13 |
1.019,13 |
| SALDO A PAGAR |
28.980,87 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
