Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARLA ADRIANA VIEIRA FREY |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5103 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
AUXILIO ALUGUÉIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AUXÍLIO ALUGUEL DE MAIO A OUTUBRO/2024 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4516/2024 |
0,00 |
3.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2024 |
AUXÍLIO ALUGUEL DE MAIO A OUTUBRO/2024 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4516/2024 |
3.600,00 |
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| 29/05/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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600,00 |
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| 05/06/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5103/2024 - REF. MAIO/2024
MARLA ADRIANA VIEIRA FREY - 92971 |
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|
600,00 |
| TOTAL |
3.600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
