Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NIWTON SOARES FIAD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5121 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
286 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPES QUE TRABALHARAM NO RESGATE DA ENCHENTE. |
0,00 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPES QUE TRABALHARAM NO RESGATE DA ENCHENTE. |
540,00 |
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| 29/05/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme DANFE Nº 890/55052633; |
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540,00 |
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| 01/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5121/2024
NIWTON SOARES FIAD - 2023 |
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540,00 |
| TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
