Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TERRAPLANAGEM BOTEGA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5131 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE MÁQUINA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
03.656.200/0001-95 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CHAMAMENTO PÚBLICO COMAJA
TERMO DE CREDENCIAMENTO 117/2023
LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
25.267,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
CHAMAMENTO PÚBLICO COMAJA
TERMO DE CREDENCIAMENTO 117/2023
LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS. |
25.267,80 |
|
|
| 29/05/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº E/13; E/12; |
|
25.267,80 |
|
| 21/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5131/2024
TERRAPLANAGEM BOTEGA LTDA - 92326 |
|
|
25.267,80 |
| TOTAL |
25.267,80 |
25.267,80 |
25.267,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
