| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RADAMÉS DOS SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 5135 | Data de lançamento: | 29/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | COLETA DE LIXO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concorrência |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CONFORME CONTRATO Nº 84/2024. | 0,00 | 11.287,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CONFORME CONTRATO Nº 84/2024. | 11.287,40 | ||
| 29/05/2024 | LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme Nota Fiscal Nº E/15; | 10.158,68 | ||
| 06/06/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5135/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.158,68 | ||
| 17/09/2024 | ANULADO EMPENHADO A MAIOR | -1.128,72 | ||
| TOTAL | 10.158,68 | 10.158,68 | 10.158,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
