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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RADAMÉS DOS SANTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5135 Data de lançamento: 29/05/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: COLETA DE LIXO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Concorrência
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CONFORME CONTRATO Nº 84/2024. 0,00 11.287,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2024 TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CONFORME CONTRATO Nº 84/2024. 11.287,40
29/05/2024 LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme Nota Fiscal Nº E/15; 10.158,68
06/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5135/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.158,68
TOTAL 11.287,40 10.158,68 10.158,68
SALDO A PAGAR 1.128,72
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.