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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO C MAYER E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5148	Data de lançamento:	29/05/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 66 E 80.	0,00	10.950,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2024	AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 66 E 80.	10.950,00
29/05/2024	LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme DANFE Nº 890/55023529; 890/55023013; Conforme DANFE Nº 890/55023529; 890/55023013;		10.950,00
25/06/2024	Pagamento de Empenho 5148/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.950,00
TOTAL		10.950,00	10.950,00	10.950,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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