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Exercício: 2024
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	52	Data de lançamento:	05/01/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	contas de e-mails
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PROVEDOR DE E-MAILS OFICIAIS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.	0,00	4.320,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2024	PROVEDOR DE E-MAILS OFICIAIS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.	4.320,00
24/01/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 140/64517;		360,00
05/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
26/02/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 141/66448;		360,00
04/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
25/03/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 142/68394;		360,00
03/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
29/04/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Fatura Nº 48;		360,00
03/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
23/05/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 216;		360,00
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
25/06/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 384;		360,00
05/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
29/07/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Fatura Nº 564;		360,00
05/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
28/08/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Fatura Nº 751;		360,00
04/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
30/09/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 90267;		360,00
03/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
01/11/2024	Conforme Fatura Nº 1244;		360,00
04/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
26/11/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Fatura Nº 1558;		360,00
02/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
TOTAL		4.320,00	3.960,00	3.960,00
SALDO A PAGAR				360,00