Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
SERVIÇO DE INTERNET PARA O AUTÓDROMO DA VOLTA ALEGRE GINÁSIO DE ESPORTES DA CAMPINA REDONDA. |
1.559,40 |
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| 22/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 22/13334; 22/13395; |
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259,90 |
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| 01/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 522/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007883 |
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259,90 |
| 26/02/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 22/18015; 22/18075; |
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259,90 |
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| 06/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 522/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007893 |
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259,90 |
| 26/03/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 22/23247; 22/23311; |
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259,90 |
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| 15/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 522/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000575 |
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259,90 |
| 23/04/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 22/29051; 22/28992; |
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259,90 |
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| 14/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 522/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007899 |
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259,90 |
| TOTAL |
1.559,40 |
1.039,60 |
1.039,60 |
| SALDO A PAGAR |
519,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
