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Exercício: 2024
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	522	Data de lançamento:	19/01/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	SERVIÇO DE INTERNET PARA O AUTÓDROMO DA VOLTA ALEGRE	160,00	960,00
6.00	GINÁSIO DE ESPORTES DA CAMPINA REDONDA.	99,90	599,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2024	SERVIÇO DE INTERNET PARA O AUTÓDROMO DA VOLTA ALEGRE GINÁSIO DE ESPORTES DA CAMPINA REDONDA.	1.559,40
22/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 22/13334; 22/13395;		259,90
01/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 522/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007883			259,90
26/02/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 22/18015; 22/18075;		259,90
06/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 522/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007893			259,90
26/03/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 22/23247; 22/23311;		259,90
15/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 522/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000575			259,90
23/04/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 22/29051; 22/28992;		259,90
14/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 522/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007899			259,90
22/05/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 22/29765; 22/29824;		259,90
17/06/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 22/38085; 22/38175;		259,90
17/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 522/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007960			259,90
12/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 522/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000541			259,90
TOTAL		1.559,40	1.559,40	1.559,40
SALDO A PAGAR				0,00