Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GUTE REISE VIAGENS E TURISMO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5223 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PASSAGENS AÉREAS A BRASÍLIA PARA PREFEITO E COORDENADOR DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS DO INTERIOR, NOS DIAS 03 A 07 DE JUNHO. |
0,00 |
12.109,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
PASSAGENS AÉREAS A BRASÍLIA PARA PREFEITO E COORDENADOR DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS DO INTERIOR, NOS DIAS 03 A 07 DE JUNHO. |
12.109,00 |
|
|
| 03/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/23; |
|
12.109,00 |
|
| 10/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5223/2024
GUTE REISE VIAGENS E TURISMO LTDA - 93199 |
|
|
12.109,00 |
| TOTAL |
12.109,00 |
12.109,00 |
12.109,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
