Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES PEDREIRA DA CAMPINA REDONDA BRITADOR DA LOCALIDADE DEPÓSITO. |
2.698,80 |
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| 22/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 22/134; 22/13352; 22/13385; |
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449,80 |
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| 01/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 524/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007883 |
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449,80 |
| 27/02/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 22/174; |
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99,90 |
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| 11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 22/174; |
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99,90 |
| 27/03/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 22/23265; 22/23301; 22/0220; |
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449,80 |
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| 15/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 524/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000575 |
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449,80 |
| 23/04/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 22/274; 22/29041; 22/29007; |
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449,80 |
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| 14/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 524/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007899 |
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449,80 |
| 20/05/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 22/18065; 22/18031; |
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349,90 |
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| 22/05/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 22/29915; 22/297; 22/29781; 22/29815; |
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572,47 |
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| 27/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 22/18065; 22/18031; |
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349,90 |
| TOTAL |
2.698,80 |
2.371,67 |
1.799,20 |
| SALDO A PAGAR |
899,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
