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Exercício: 2024
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	524	Data de lançamento:	19/01/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:	SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES	99,90	599,40
6.00	PEDREIRA DA CAMPINA REDONDA	189,90	1.139,40
6.00	BRITADOR DA LOCALIDADE DEPÓSITO.	160,00	960,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2024	SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES PEDREIRA DA CAMPINA REDONDA BRITADOR DA LOCALIDADE DEPÓSITO.	2.698,80
22/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 22/134; 22/13352; 22/13385;		449,80
01/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 524/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007883			449,80
27/02/2024	LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 22/174;		99,90
11/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 22/174;			99,90
27/03/2024	LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 22/23265; 22/23301; 22/0220;		449,80
15/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 524/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000575			449,80
23/04/2024	LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 22/274; 22/29041; 22/29007;		449,80
14/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 524/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007899			449,80
20/05/2024	LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 22/18065; 22/18031;		349,90
22/05/2024	LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 22/29915; 22/297; 22/29781; 22/29815;		572,47
27/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 22/18065; 22/18031;			349,90
17/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 524/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007960			572,47
05/07/2024	LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 22/0370; 22/38010; 22/38076;		327,13
12/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 524/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000541			327,13
TOTAL		2.698,80	2.698,80	2.698,80
SALDO A PAGAR				0,00