Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2024 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 06/2024 |
2.265,23 |
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| 04/06/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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2.265,23 |
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| 04/06/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
|
2.265,23 |
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| 04/06/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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306,56 |
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| 04/06/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho, retido na Liquidação Nota de Empenho 5245/2024, 18 - VENCIMENTOS A PAGAR |
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43,52 |
| 04/06/2024 |
Cfe. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5245/2024, 18 - VENCIMENTOS A PAGAR |
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95,35 |
| 04/06/2024 |
Cfe. DESCONTO DE PARTIDO-PROP., retido na Liquidação Nota de Empenho 5245/2024, 18 - VENCIMENTOS A PAGAR |
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101,94 |
| 04/06/2024 |
Cfe. COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5245/2024, 18 - VENCIMENTOS A PAGAR |
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1.055,59 |
| 04/06/2024 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-2.265,23 |
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| 04/06/2024 |
LIQUIDADO MAIOR |
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-306,56 |
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| 06/06/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007959
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5245/2024 - REF. FERIAS JUNHO 2024
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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662,27 |
| TOTAL |
2.265,23 |
2.265,23 |
1.958,67 |
| SALDO A PAGAR |
306,56 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
