Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
SERVIÇO DE INTERNET PARA O ESF LUIZ DRUM. |
960,00 |
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| 22/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 22/13384; |
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160,00 |
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| 01/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF JANEIRO 2024
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160,00 |
| 26/02/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
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160,00 |
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| 07/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 22/18064; |
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160,00 |
| 28/03/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 22/23300; |
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160,00 |
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| 15/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 22/23300; |
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160,00 |
| 23/04/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 22/29040; |
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160,00 |
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| 14/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 22/29040; |
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160,00 |
| 22/05/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 22/29814; |
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160,00 |
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| 14/06/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 22/38075; |
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160,00 |
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| 17/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 22/29814; |
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160,00 |
| TOTAL |
960,00 |
960,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
160,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
