Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
SERVIÇO DE INTERNET PARA O ESF LUIZ DRUM. |
960,00 |
|
|
| 22/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 22/13384; |
|
160,00 |
|
| 01/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF JANEIRO 2024
|
|
|
160,00 |
| 26/02/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
|
160,00 |
|
| 07/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 22/18064; |
|
|
160,00 |
| 28/03/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 22/23300; |
|
160,00 |
|
| 15/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 22/23300; |
|
|
160,00 |
| 23/04/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 22/29040; |
|
160,00 |
|
| 14/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 22/29040; |
|
|
160,00 |
| 22/05/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 22/29814; |
|
160,00 |
|
| TOTAL |
960,00 |
800,00 |
640,00 |
| SALDO A PAGAR |
320,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
