MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A SANTA MARIA/RS DIA 04/06/24 PARA CURSO "WORKSHOP REGIONAL DE RESTABELECIMENTO E RECONSTRUÇÃO SOLICITAÇÃO DE RECURSOS - DEFESA CIVIL"
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2024
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A SANTA MARIA/RS DIA 04/06/24 PARA CURSO "WORKSHOP REGIONAL DE RESTABELECIMENTO E RECONSTRUÇÃO SOLICITAÇÃO DE RECURSOS - DEFESA CIVIL"
150,00
04/06/2024
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 35368
150,00
17/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5259/2024
SIMONE CRISTINA BIGATON - 50630
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
