Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELF LOCADORA DE VEICULOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5268 |
Data de lançamento: |
05/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULO. NOS DIAS 15/06 A 15/07/2024 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. |
0,00 |
3.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2024 |
LOCAÇÃO DE VEÍCULO. NOS DIAS 15/06 A 15/07/2024 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. |
3.350,00 |
|
|
| 20/06/2024 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-3.350,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
