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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIEGO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5271 Data de lançamento: 05/06/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONSERTO DE VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 105. 0,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2024 MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 105. 600,00
05/06/2024 LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme Nota Fiscal Nº 0/35; 600,00
27/06/2024 Pagamento de Empenho 5271/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.