Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ETELVINO MARCHIORETTO MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5275 |
Data de lançamento: |
06/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
POSTE DE LUZ |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
247 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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POSTES E MATERIAS ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA, DEVIDO AOS ESTRAGADOS CAUSADO PELA ENCHENTE. |
0,00 |
18.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2024 |
POSTES E MATERIAS ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA, DEVIDO AOS ESTRAGADOS CAUSADO PELA ENCHENTE. |
18.000,00 |
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| 13/06/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
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18.000,00 |
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| 26/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5275/2024
ETELVINO MARCHIORETTO MEI - 72681 |
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18.000,00 |
| TOTAL |
18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
