Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5286 |
Data de lançamento: |
06/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SANEAMENTO RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 173 E 94. |
0,00 |
1.085,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2024 |
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 173 E 94. |
1.085,00 |
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| 06/06/2024 |
LIQUIDADO POR JOAIR PEDRINHO SONDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Conforme Nota Fiscal Nº E/5471; E/5474; |
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1.085,00 |
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| 09/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5286/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.085,00 |
| TOTAL |
1.085,00 |
1.085,00 |
1.085,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
