Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	529	Data de lançamento:	19/01/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	SERVIÇO DE INTERNET PARA A COMUNIDADE LINHA MENDES	110,00	660,00
6.00	CENTRO SOCIAL LINHA DOM JOÃO BECKER	160,00	960,00
6.00	COMUNIDADE VILA BORÃO	160,00	960,00
6.00	COMUNIDADE GUANXUMA	110,00	660,00
6.00	CENTRO SOCIAL DA SERRA DOS ENGENHOS	160,00	960,00
6.00	CLUBE ESQUINA BOM JESUS	110,00	660,00
6.00	CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE DE EUCALIPTOS.	160,00	960,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2024	SERVIÇO DE INTERNET PARA A COMUNIDADE LINHA MENDES CENTRO SOCIAL LINHA DOM JOÃO BECKER COMUNIDADE VILA BORÃO COMUNIDADE GUANXUMA CENTRO SOCIAL DA SERRA DOS ENGENHOS CLUBE ESQUINA BOM JESUS CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE DE EUCALIPTOS.	5.820,00
22/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 22/13404; 22/13398; 22/13399; 22/13392; 22/13396; 22/13393; 22/13397;		970,00
01/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007883			970,00
26/02/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 22/18072; 22/18084; 22/18073; 22/18079; 22/18077; 22/18076; 22/18078;		970,00
06/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007893			970,00
26/03/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 22/23309; 22/23308; 22/23320; 22/23315; 22/23314; 22/23312; 22/23313;		970,00
15/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000575			970,00
23/04/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 22/29055; 22/29053; 22/29054; 22/29049; 22/29048; 22/29052; 22/29060;		970,00
14/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007899			970,00
22/05/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 22/29828; 22/29823; 22/29827; 22/29826; 22/29825; 22/29822; 22/29833;		970,00
14/06/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 22/38102; 22/38086; 22/38087; 22/38089; 22/38088; 22/38083; 22/380084;		970,00
17/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007960			970,00
TOTAL		5.820,00	5.820,00	4.850,00
SALDO A PAGAR				970,00