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Exercício: 2024
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	53	Data de lançamento:	05/01/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO NO MESES DE JANEIRO A 20 DE NOVEMBRO/2023, CFE CONTRATO Nº 246/2019 E 7° TERMO ADITIVO.	0,00	10.347,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2024	SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO NO MESES DE JANEIRO A 20 DE NOVEMBRO/2023, CFE CONTRATO Nº 246/2019 E 7° TERMO ADITIVO.	10.347,84
24/01/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 140/64516;		970,11
05/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			970,11
26/02/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 141/66447;		970,11
04/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			970,11
25/03/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 142/68393;		970,11
03/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			970,11
23/04/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 143/70347;		970,11
29/04/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº 143/70347;		970,11
03/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			970,11
23/05/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 21/144;		970,11
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			970,11
25/06/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 145/74277;		970,11
05/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			970,11
29/07/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 146/76258;		970,11
05/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			970,11
28/08/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº 147/78247;		970,11
04/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			970,11
30/09/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 148/80233;		970,11
03/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			970,11
26/11/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº 150/84215;		646,74
02/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			646,74
TOTAL		10.347,84	10.347,84	9.377,73
SALDO A PAGAR				970,11