Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2024 |
SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO NO MESES DE JANEIRO A 20 DE NOVEMBRO/2023, CFE CONTRATO Nº 246/2019 E 7° TERMO ADITIVO. |
10.347,84 |
|
|
| 24/01/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 140/64516; |
|
970,11 |
|
| 05/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
970,11 |
| 26/02/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 141/66447; |
|
970,11 |
|
| 04/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
970,11 |
| 25/03/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 142/68393; |
|
970,11 |
|
| 03/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
970,11 |
| 23/04/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 143/70347; |
|
970,11 |
|
| 29/04/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº 143/70347; |
|
970,11 |
|
| 03/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
970,11 |
| 23/05/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 21/144; |
|
970,11 |
|
| 05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
970,11 |
| 25/06/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 145/74277; |
|
970,11 |
|
| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
970,11 |
| 29/07/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 146/76258; |
|
970,11 |
|
| 05/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
970,11 |
| 28/08/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº 147/78247; |
|
970,11 |
|
| 04/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
970,11 |
| 30/09/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 148/80233; |
|
970,11 |
|
| 03/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
970,11 |
| 26/11/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº 150/84215; |
|
646,74 |
|
| 02/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
646,74 |
| 30/12/2024 |
LIQUIDADO EM DUPLUCADO |
|
-970,11 |
|
| 30/12/2024 |
EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
-970,11 |
|
|
| TOTAL |
9.377,73 |
9.377,73 |
9.377,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
