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Exercício: 2024
Nome do Credor: LUCIANA MAYER - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	5301	Data de lançamento:	07/06/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Solicito credenciamento de empresas para prestação de serviços no que se refere a manutenção veicular visando o atendimento das demandas inerentes a frota de vículos do Município de Espumoso - RS	0,00	310,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2024	Solicito credenciamento de empresas para prestação de serviços no que se refere a manutenção veicular visando o atendimento das demandas inerentes a frota de vículos do Município de Espumoso - RS	310,00
07/06/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 890/55212258;		310,00
08/07/2024	Pagamento de Empenho 5301/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			310,00
TOTAL		310,00	310,00	310,00
SALDO A PAGAR				0,00