Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRUNA ROESLER MOCINHO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5309 |
Data de lançamento: |
07/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
HOTEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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HOSPEDAGENS PARA ACOMPANHANTES DE PACIENTES DOS PACIENTES INTERNADOS EM PASSO FUNDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS MÊS DE ABRIL/2024. |
0,00 |
2.632,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2024 |
HOSPEDAGENS PARA ACOMPANHANTES DE PACIENTES DOS PACIENTES INTERNADOS EM PASSO FUNDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS MÊS DE ABRIL/2024. |
2.632,00 |
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| 07/06/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/38; |
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2.632,00 |
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| 11/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5309/2024
80675811 BRUNA ROESLER MOCINHO - 92914 |
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2.632,00 |
| TOTAL |
2.632,00 |
2.632,00 |
2.632,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
