Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2024 |
COLETA DE ENTULHOS NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. |
137.280,00 |
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| 10/06/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº E/17; |
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14.878,00 |
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| 12/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5317/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº E/17;
RADAMÉS DOS SANTOS LTDA - 97 |
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14.878,00 |
| 17/06/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 18; |
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14.784,00 |
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| 20/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 18; |
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14.784,00 |
| 24/06/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 19; |
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14.435,00 |
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| 27/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 19; |
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14.435,00 |
| 01/07/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 20; |
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14.915,00 |
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| 04/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 20; |
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14.915,00 |
| 08/07/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 22; |
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17.420,00 |
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| 11/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 22; |
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17.420,00 |
| 15/07/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº E/25; |
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16.705,00 |
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| 19/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5317/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº E/25;
RADAMÉS DOS SANTOS LTDA - 97 |
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16.705,00 |
| 24/07/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº E/26; |
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29.385,00 |
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| 26/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5317/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº E/26;
RADAMÉS DOS SANTOS LTDA - 97 |
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29.385,00 |
| 30/07/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº e/27; |
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14.384,00 |
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| 02/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5317/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº e/27;
RADAMÉS DOS SANTOS LTDA - 97 |
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14.384,00 |
| 09/09/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme Nota Fiscal Nº 34; |
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374,00 |
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| 16/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5317/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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374,00 |
| TOTAL |
137.280,00 |
137.280,00 |
137.280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
