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Exercício: 2024
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	532	Data de lançamento:	19/01/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:	SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Policiamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	INTERNET PARA CÂMERAS DE MONITORAMENTO : CAMPO COMPRIDO	189,90	1.139,40
6.00	SERRA DOS ENGENHOS	189,90	1.139,40
6.00	DEPÓSITO	189,90	1.139,40
6.00	CAMPINA REDONDA	189,90	1.139,40
6.00	VOLTA ALEGRE	189,90	1.139,40
6.00	RUA HORTENCIO MACHADO	189,90	1.139,40
6.00	AV. DUQUE DE CAXIAS	189,90	1.139,40
6.00	LINK BRIGADA MILITAR	189,90	1.139,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2024	INTERNET PARA CÂMERAS DE MONITORAMENTO : CAMPO COMPRIDO SERRA DOS ENGENHOS DEPÓSITO CAMPINA REDONDA VOLTA ALEGRE RUA HORTENCIO MACHADO AV. DUQUE DE CAXIAS LINK BRIGADA MILITAR	9.115,20
22/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 22/13390; 22/13391; 22/13386; 22/13400; 22/13389; 22/13387; 22/13388; 22/13401;		1.519,20
01/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 532/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 001848			1.519,20
27/02/2024	LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 22/18068; 22/18081; 22/18070; 22/18080; 22/18067; 22/18069; 22/18071; 22/18066;		1.519,20
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 532/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001853			1.519,20
26/03/2024	LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 22/23303; 22/23304; 22/23306; 22/23317; 22/23316; 22/23302; 22/23307;		1.329,30
26/03/2024	LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 22/23305;		189,90
15/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 532/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001854			1.329,30
15/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 532/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001854			189,90
23/04/2024	LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 22/29056; 22/29042; 22/29047; 22/29057; 22/29045; 22/29043; 22/29044; 22/29046;		1.519,20
07/05/2024	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001856 Conforme Nota Fiscal Nº 22/29056; 22/29042; 22/29047; 22/29057; 22/29045; 22/29043; 22/29044; 22/29046;			1.519,20
22/05/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 22/29829; 22/29818; 22/29819; 22/29816; 22/29821; 22/29820; 22/29817; 22/29830;		1.519,20
14/06/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 22/38079; 22/380080; 22/38091; 22/38078; 22/38082; 22/38081; 22/38077; 22/38090;		1.519,20
17/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 532/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001858			1.519,20
TOTAL		9.115,20	9.115,20	7.596,00
SALDO A PAGAR				1.519,20