Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALDINEI VENCIGUERRA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5325 |
Data de lançamento: |
10/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
261 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MATERIAS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO NA SALA DE LICITAÇÕES. |
0,00 |
751,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2024 |
MATERIAS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO NA SALA DE LICITAÇÕES. |
751,00 |
|
|
| 24/06/2024 |
LIQUIDADO POR MARCELO WEIMER VALLADARES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO.Conforme DANFE Nº 890/55427347; |
|
751,00 |
|
| 25/06/2024 |
Pagamento de Empenho 5325/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
751,00 |
| TOTAL |
751,00 |
751,00 |
751,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
