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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: RENATA FATIMA BERTOLINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5332	Data de lançamento:	11/06/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	RESSARCIMENTO DE DIÁRIA PARA FUNCIONARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE.	0,00	18,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2024	RESSARCIMENTO DE DIÁRIA PARA FUNCIONARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE.	18,00
11/06/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 73466LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 73466		18,00
17/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5332/2024 RENATA FATIMA BERTOLINI - 80054			18,00
TOTAL		18,00	18,00	18,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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