Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO. |
9.000,00 |
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| 22/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 626; |
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1.800,00 |
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| 01/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 535/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 001848 |
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1.800,00 |
| 27/02/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 648; |
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1.800,00 |
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| 07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 535/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001853 |
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1.800,00 |
| 03/04/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 651; |
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1.800,00 |
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| 15/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 535/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001854 |
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1.800,00 |
| 20/05/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 660; |
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1.800,00 |
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| 27/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 660; |
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1.800,00 |
| 17/06/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 665; |
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1.800,00 |
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| 25/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 665; |
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1.800,00 |
| TOTAL |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
