Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2024 |
SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO NO MESES DE JANEIRO A 20 DE NOVEMBRO/2023, CFE CONTRATO Nº 246/2019 E 7° TERMO ADITIVO. |
1.528,96 |
|
|
| 24/01/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 140/64704; |
|
143,34 |
|
| 29/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 140/64704; |
|
|
143,34 |
| 26/02/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 141/66635; |
|
143,34 |
|
| 04/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 141/66635; |
|
|
143,34 |
| 02/04/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº 142/68580; |
|
143,34 |
|
| 05/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 54/2024 - REF.Conforme Nota Fiscal Nº 142/68580;
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
|
|
143,34 |
| 29/04/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº 143/70531; |
|
143,34 |
|
| 03/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 54/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº 143/70531;
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
|
|
143,34 |
| TOTAL |
1.528,96 |
573,36 |
573,36 |
| SALDO A PAGAR |
955,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
