Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2024 |
SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO NO MESES DE JANEIRO A 20 DE NOVEMBRO/2023, CFE CONTRATO Nº 246/2019 E 7° TERMO ADITIVO. |
1.528,96 |
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| 24/01/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 140/64704; |
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143,34 |
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| 29/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 140/64704; |
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143,34 |
| 26/02/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 141/66635; |
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143,34 |
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| 04/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 141/66635; |
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143,34 |
| 02/04/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº 142/68580; |
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143,34 |
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| 05/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 54/2024 - REF.Conforme Nota Fiscal Nº 142/68580;
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
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143,34 |
| 29/04/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº 143/70531; |
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143,34 |
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| 03/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 54/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº 143/70531;
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
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143,34 |
| 11/06/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 144/72493; |
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143,34 |
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| 14/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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143,34 |
| 05/07/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 145/74461; |
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143,34 |
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| 09/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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143,34 |
| 08/08/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº 146/76441; |
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143,34 |
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| 13/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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143,34 |
| 27/08/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
Conforme Nota Fiscal Nº 147/78430; |
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143,34 |
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| 05/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 54/2024 - Conforme Nota Fiscal Nº 147/78430;
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
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143,34 |
| 27/09/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 148/80416; |
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143,34 |
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| 03/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 148/80416; |
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143,34 |
| 31/10/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº 149/82406; |
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143,34 |
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| 04/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 54/2024 - REF. OUTUBRO/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 149/82406;
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
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143,34 |
| TOTAL |
1.528,96 |
1.433,40 |
1.433,40 |
| SALDO A PAGAR |
95,56 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
