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Exercício: 2024
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	54	Data de lançamento:	05/01/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO NO MESES DE JANEIRO A 20 DE NOVEMBRO/2023, CFE CONTRATO Nº 246/2019 E 7° TERMO ADITIVO.	0,00	1.528,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2024	SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO NO MESES DE JANEIRO A 20 DE NOVEMBRO/2023, CFE CONTRATO Nº 246/2019 E 7° TERMO ADITIVO.	1.528,96
24/01/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 140/64704;		143,34
29/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 140/64704;			143,34
26/02/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 141/66635;		143,34
04/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 141/66635;			143,34
02/04/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme Nota Fiscal Nº 142/68580;		143,34
05/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2024 - REF.Conforme Nota Fiscal Nº 142/68580; TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			143,34
29/04/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme Nota Fiscal Nº 143/70531;		143,34
03/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº 143/70531; TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			143,34
11/06/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 144/72493;		143,34
14/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			143,34
05/07/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 145/74461;		143,34
09/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			143,34
TOTAL		1.528,96	860,04	860,04
SALDO A PAGAR				668,92