Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
SERVIÇO DE INTERNET PARA A CAPELA VELATÓRIA. |
599,40 |
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| 22/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 22/13350; |
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99,90 |
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| 01/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 541/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007883 |
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99,90 |
| 26/02/2024 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 22/18029; |
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99,90 |
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| 06/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 541/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007893 |
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99,90 |
| 26/03/2024 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 22/23261; |
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99,90 |
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| 15/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 541/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000575 |
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99,90 |
| 23/04/2024 |
LIQUIDADO POR EDINELSON POSSA LOPES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 22/29005; |
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99,90 |
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| 14/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 541/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007899 |
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99,90 |
| 22/05/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 22/29778; |
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99,90 |
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| 14/06/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 22/38007; |
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99,90 |
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| 17/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 541/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007960 |
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99,90 |
| 12/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 541/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000541 |
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99,90 |
| TOTAL |
599,40 |
599,40 |
599,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
