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Exercício: 2024
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5410	Data de lançamento:	11/06/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SEGURO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER Nº175 CHASSI 8ANBD33B7ML742098 ANO 2020/2021, CFE 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº190/2021	1.025,73	1.025,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2024	SEGURO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER Nº175 CHASSI 8ANBD33B7ML742098 ANO 2020/2021, CFE 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº190/2021	1.025,73
20/06/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.		1.025,73
20/06/2024	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 5410/2024, 86447 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			24,62
27/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5410/2024 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 86447			1.001,11
TOTAL		1.025,73	1.025,73	1.025,73
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	20/06/2024	24,62		Lançada
TOTAL		24,62