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Exercício: 2024
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5411	Data de lançamento:	11/06/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DOBLO ESSENCE N°170 1.8 FLEX ANO 2018	488,44	488,44
1.00	MICRO ONIBUS Nº171 CFE 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº190/2021.	1.221,11	1.221,11

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2024	DOBLO ESSENCE N°170 1.8 FLEX ANO 2018 MICRO ONIBUS Nº171 CFE 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº190/2021.	1.709,55
20/06/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.		1.709,55
20/06/2024	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 5411/2024, 86447 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			41,03
27/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5411/2024 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 86447			1.668,52
TOTAL		1.709,55	1.709,55	1.709,55
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	20/06/2024	41,03		Lançada
TOTAL		41,03