Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOAO VIEIRA LAMONATO MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
543 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REMOÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PARAÍSO, RUA PEDRO BAMBINI E LIMPEZA DE VALA NA RUA PEDRO BAMBINI. |
0,00 |
7.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
REMOÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PARAÍSO, RUA PEDRO BAMBINI E LIMPEZA DE VALA NA RUA PEDRO BAMBINI. |
7.680,00 |
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| 22/01/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/11; |
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7.680,00 |
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| 25/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 543/2024
JOAO VIEIRA LAMONATO MEI - 87925 |
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7.680,00 |
| TOTAL |
7.680,00 |
7.680,00 |
7.680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
